Wybór faktury do korekty odbywa się poprzez pole Do faktury, gdzie należy wybrać przycisk 
, aby przejść do okna wyboru faktury:
W polu Przyczyna korekty można zarówno wybrać jedną z dostępnych pozycji widocznych na liście wyboru, jak i wprowadzić tekst przyczyny, której nie ma na liście. Później taki wpisany tekst będzie dostępny dla kolejnych wystawianych w programie faktur korygujących.
Po wyborze faktury należy przejść do zakładki pozycje, gdzie należy podać wartości należności po korekcie (w polu Widok wybrana opcja Przed korektą/Po korekcie) lub wartości korekty (w polu Widok wybrana opcja Wartości korekty).
Przycisk Zeruj pozycje umożlwia automatyczne ustawienie wartości po korekcie na wartości "0" dla wszystkich pozycji faktury korygującej.