Anulowanie faktur

Konieczność anulowania faktury może być podyktowana, na przykład, brakiem kontaktu z odbiorcą faktury. W takim przypadku nie należy jej usuwać, aby nie tracić ciągłości numeracji, ale powinna ona zostać "wyzerowana", aby nie była brana pod uwagę w analitykach.

Anulowania faktury można dokonać spod prawego przycisku myszy na liście dokumentów finansowych. Faktury takie oznaczane są na liście jako przekreślone i można je znaleźć na drzewku w sekcji "Faktury anulowane".

Anulować można wyłącznie faktury, faktury Proforma, faktury zaliczkowe oraz faktury uproszczone.

Anulowanie faktury powoduje:

•	usunięcie wszystkich jej pozycji (informacja o nich zostanie zapisana w uwagach)

•	odpięcie powiązanych z nią czynności (będą możliwe do ponownego zafakturowania)

•	brak możliwości jej późniejszej edycji

Faktury nie można anulować jeżeli:

•	jest zapłacona (nawet częściowo)

•	jest fakturą do paragonu

•	jest fakturą zaliczkową uwzględnioną już na innej fakturze

•	jest fakturą już korygowaną

UWAGA! Anulowanie faktury jest operacją nieodwracalną!